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中国吴桥国际杂技艺术节简介:中国吴桥国际杂技艺术节组织委员会办公室(河北国际杂技艺术交流中心)是中国吴... [详情]

2016年度省级部门决算公开

 第一部分 单位概况
    一、部门职责
    筹办中国吴桥国际杂技艺术节;组织开展国内外杂技艺术交流活动;宣传和推介河北杂技艺术。
 
第二部分  2016年度部门决算报表
    一、收入支出决算总表
    附件2-1
    二、收入决算表
    附件2-2
    三、支出决算表
    附件2-3
    四、财政拨款收入支出决算总表
    附件2-4
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    附件2-5
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
    附件2-6
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    附件2-7
    八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
    附件2-8
    九、“三公”经费等相关信息统计表
    附件2-9
    十、政府采购情况表
    附件2-10
 
第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    本年度总收入:63.37万元,其中:
   (1)一般预算财政拨款收入62.56万元。
   (2)其他资金来源收入0.81万元。
    本年度总支出143万元。其中:
    (1)基本支出97.4万元,
    (2)项目支出45.60万元。
     二、收入决算情况说明
    本年度总收入:63.37万元,其中:
    (1)一般预算财政拨款收入62.56万元。
    (2)其他资金来源收入0.81万元。
    三、支出决算情况说明
    本年度总支出143万元。其中:
    (1)基本支出97.4万元,其中:
    ①工资福利支出44.63万元。(其中:岗位薪级工资17.21万元、绩效工资18.89元,社会保障医疗缴费4.50万元)
    ②商品和服务支出36.05万元。
    ③对个人和家庭的补助16.44万元。(其中:退休费9.27万元,住房公积金3.40万元)
    ④其他资本性支出0.28万元。(购入固定资产0.28万元)
    (2)项目支出45.60万元。其中:
    ①长期聘用人员工资及社会保险缴费等支出28.05万元。
    ②第15届杂技节收尾支出17.55万元。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    单位本年度公共预算财政拨款收入62.56万元,支出62.56万元,全部用于在职人员工资福利支出及离退休人员退休费支出。
    五、“三公”经费支出决算情况说明
    (1)因公出国费21840元(预算2.77万元)。
    (2)公务接待费22544.9元(预算4.85万元)。
    (3)公务用车运行维护费47422.52元(预算6.1万元)。
    以上均无超支。
    六、预算绩效管理工作开展情况说明
    我单位预算的制定是根据单位的职责和本年度要完成的工作任务制定的,虽然单位是全额事业单位,但业务特点和工作性质决定预算的制定和管理还不仅限于全额事业单位的预算管理。人员经费预算,2016年正式在编人员的经费严格按照有关规定制定和使用,长期聘用人员的经费财政无拨款但列入预算中;办公经费预算的制定,基本按照目前的实际支出制定和使用,主要用于日常公用支出,由于预算的制定是收支平衡预算,单位按照基本支出制定收入预算,单位现有的人员是由正式在编人员和长期聘用人员组成的,多年来财政只负责正式在编人员的经费,2016年对预算绩效加强了管理,严把经费支出关,严格三公经费的支出管理,压缩经费支出,但从实际执行看,如预算年度无其他收入,财政预算拨款与实际支出差距较大,预算年度执行的结果还是偏差较大。
    七、其他重要事项的说明
    1、政府采购情况
    本年度无政府采购预算,无政府采购支出。
    2、国有资产占用情况
    截至年底我单位资产合计1030.56万元。其中:流动资产287.55万元,固定资产743.01万元。
 
 
表格2-1
 
 
表格2-2
 
 
表格2-3
 
 
表格2-4
 
 
表格2-5

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